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鄂尔多斯市人民政府关于市本级预算执行和 其他财政收支2018年度审计查出问题整改情况的报告
发布时间:2019-12-23 15:38:35      作者:希尔顿线上娱乐市審計局      來源:      【  】【黑色 紅色 灰色
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─——2019年4月26日在希尔顿线上娱乐市第四屆人民代表大會

常務委員會第十二次會議上

希尔顿线上娱乐市審計局局长 王苏和

主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

我受市人民政府的委托,向常委會作市本級預算執行和其他財政收支2018年度審計查出問題整改情況的報告,請予審議。

2018年8月22日,受市政府委托,審計局在市四屆人大常委會第五次會議上作了《關于2017年度市本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》。市政府高度重視審計查出問題的整改工作,各旗區各部門特別是各級領導幹部能夠積極主動支持配合審計工作,依法自覺接受審計監督,認真整改審計查出的問題,深入研究和采納審計提出的建議,完善各項規章制度。

总体看,市审计局加强跟踪检查,对照问题清单,逐条跟踪检查整改情况,要求对整改进展慢的问题制定针对性措施。被审计单位认真落实整改主体责任,有关部门和单位通过召开党委(组)会、专题业务会等研究部署整改工作,按要求建立整改台账,逐条研究整改措施,推进整改。2018年市审计局审计(调查)项目70个,审计查出问题187项,其中147项已完成整改,8项正在整改中,由于历史遗留无法整改等原因,政府投资项目有32项未整改;审计查出问题涉及金额147.17亿元,其中132.57亿元的问题已完成整改,整改率达90%。截至目前,通过整改,上缴財政資金1.02亿元,促进下拨资金3.56亿元,兑付债券置换资金2.09亿元,归还原渠道资金1,267.93万元,归还被挤占挪用资金62.63万元,追回违规环保专项资金20万元,转回不良信贷资产41.14亿元,清理往来款14.31亿元。

上述各項審計中,市審計局發現並移送主管部門違紀違法問題線索36件,涉及金額34.36億元,收到回複30件。其中:通報批評1件,警告1件,罰款1,028.21萬元,收繳51.81萬元,其余6件相關部門未回複處理結果,其中:未按規定履行立項審批手續及報批初步設計移送希尔顿线上娱乐市發展和改革委員會3件,未按規定報批初步設計及概算移送伊金霍洛旗發展和改革局1件,未按規定辦理用地手續移送希尔顿线上娱乐市國土資源局2件。

一、審計工作報告反映審計查出問題整改情況

(一)市本級財政預算收支管理和執行審計中發現問題的整改情況

關于預算編制的科學性、合理性的問題,市財政局2019年修訂了市本級公用經費定額標准,進一步細化了本級發展專項預算;關于預算調整程序不規範的問題,市財政局承諾今後將嚴格執行預算調整程序;關于未按規定下達上級專項資金1.79億元的問題,截止2019年3月底已下達上級專項資金1.6億元,剩余0.19億元待項目實施單位拿出分配方案後撥付;關于債券置換資金2.09億元未兌付的問題已全額兌付。

部門預算執行及其他財政收支審計中發現問題的整改情況

1.预算编制方面。关于部分单位上年结余资金未编入本年预算、年初未编报采购预算涉及金额487万元的问题,市委党校、政务服務中心、市农牧业局承诺今后将严格按预算法相关规定编报预算,进一步提高部门预算编制的完整性和准确性。

2.資金資産管理方面。關于市煤炭局應繳未繳項目結余資金1.01億元的問題,市煤炭局已將結余資金全額上繳市財政。關于市農牧業局等10個單位應繳未繳財政收入69萬元的問題,已整改55萬元,市農牧業局及市疫控中心等6個二級單位2017年應繳未繳殘疾人就業保障金14萬元的問題,未列入2019年預算未整改。

關于市供銷社等6個單位擠占專項資金、超範圍超標准列支費用293萬元的問題,審計機關依據相關法律法規給予了處理處罰,上述單位承諾今後嚴格按照相關規定列支。

關于國有資産未入賬的問題,供銷社社有企業希尔顿线上娱乐市土畜産品總公司未將民聯A區商業用房計入固定資産賬,目前正在辦理房地産登記手續。希尔顿线上娱乐市互聯商貿大廈有限責任公司未將土地計入資産明細賬的問題,正在咨詢國土等有關部門,尋找合法合規處理方式,辦理相關手續。關于市農牧業局122.66平方米房屋由原市土肥站工作人員個人無償使用的問題,農牧業局已將該資産上繳市國資委。

此外關于市煤炭局超編使用車輛的問題,市煤炭局正在向市編辦申請核定車輛編制,逐步清理消化超編車輛。

(三)扶貧專項資金審計整改情況

關于鄂托克前旗等6個旗區滯留扶貧資金5,686.76萬元的問題,鄂托克前旗等4個旗區5,466.66萬元已全額撥付使用單位,伊金霍洛旗鄉鎮賬戶滯留扶貧資金168.1萬元,未使用已退回旗扶貧辦,東勝區泊江海鎮已將42萬元下達發放補貼,剩余10萬元資金交回區財政。市本級及7個旗區未按規定使用扶貧資金1,555.84萬元的問題,市本級及5個旗區1,089.83萬元歸還原渠道資金,達旗、前旗扶貧辦追回10.01萬元資金重新分配,鄂托克前旗未按規定使用456萬元審計機關給予了旗民宗局警告,民宗局停止了有關項目安排。

關于烏審旗等3個旗606萬元扶貧資金未發揮效益的問題,烏審旗扶貧開發領導小組擬定《烏審旗産業扶貧開發項目管理辦法(試行)》,明確了經營主體扶持帶動貧困戶責任和措施;達旗涉及問題已移送達旗監察委員會處理;伊金霍洛旗扶貧項目已投入運行。關于伊金霍洛旗、鄂托克前旗未經批複擅自變更扶貧對象及內容問題,兩個旗已補辦變更批複手續。

(四)環保專項資金審計整改情況

關于2個旗滯留上級專項資金848萬元的問題,杭錦旗、達拉特旗因項目不具備實施條件,資金均未撥付未整改;關于3個單位未按規定用途使用專項資金27.7萬元的問題,審計機關對市環保局、鄂托克前旗環保局2個單位7.7萬元的問題給予了警告,上述單位制訂了相關制度,承諾今後將嚴格規範專項資金使用,康巴什區財政局已追回資金20萬元重新分配使用;關于市環保局6個環保汙染防治項目存在先開工後環評審批的問題,市環保局承諾將進一步認真貫徹環保法律法規,杜絕未批先建,認真執行環評分級審批和分類管理的規定;關于烏審旗、伊金霍洛旗環保項目未履行招標程序問題,烏審旗環保局承諾今後嚴格按照相關法律進行招投標,伊金霍洛旗住房和城鄉規劃建設局給予伊金霍洛旗環保局34,704元的罰款;關于鄂托克前旗部分環保工程未按合同約定時限完成施工任務的問題,截止2018年底已竣工驗收。

(五)保障性安居工程審計整改情況

關于伊金霍洛旗、准格爾旗、東勝區未完成棚戶區住房改造新開工任務4080套問題,截至2019年3月,已完成改造新開工任務3990套,准格爾旗因未簽訂拆遷協議尚有90套改造新開工任務未完成;關于准格爾旗、伊金霍洛旗未完成基本建成任務1265套,截止2019年3月已完成基本建成任務。

關于達拉特旗、烏審旗等5個旗區保障性安居工程資金4.22億元閑置超過1年問題,現已支付1.41億元,尚有2.81億元未分配使用,其中達拉特旗因部分工程未完工、未簽訂征收補償協議等原因未分配使用8,068.26萬元;烏審旗項目剩余58.81萬元待統一上交市財政局;鄂托克旗預留的貸款利息未分配使用1,093.79萬元;杭錦旗因拆遷進度緩慢未支付17,944.8萬元;東勝區按工程進度逐步撥付使用928萬元。

關于市本級、烏審旗128套安居住房改變用途,用于政府部門、企事業單位辦公問題,市本級市城投房地産開發有限公司已向希尔顿线上娱乐市國有資産監督管理委員會提出《關于高新技術園區占用公租房解決方案的請示》,欲將退出公租房管理的未建成房屋建成後抵頂被占用的公租房,烏審旗已收回2套被占用公租房並重新配租;關于鄂托克旗、東勝區18套已竣工驗收的安居住房空置超過一年問題,截止2019年3月鄂托克旗已分配使用5套,東勝區已分配使用3套,東勝區尚有10套未分配使用,現物業公司占用1套,剩余9套因租賃成本費用過高,承租人放棄承租;關于達拉特旗、准格爾旗14戶家庭違規享受保障性住房待遇問題,現已取消承租家庭的保障資格並收回已承租的公租房。

(六)國家重大政策措施落實跟蹤審計整改情況

關于康巴什區財政局滯留自治區環保專項資金100萬元的問題,康巴什區財政局已撥付滯留的專項資金;關于市建委擠占專項資金28.9萬元的問題,市建委用公用經費已歸還原渠道資金;關于希尔顿线上娱乐農村商業銀行股份有限公司不真實轉讓不良信貸資産41.14億元,現已整改轉回不良信貸資産;關于希尔顿线上娱乐農村商業銀行股份有限公司少計不良非信貸資産1.5億元問題,已整改。

(七)政府投資項目審計整改情況

關于空港園區完全中學等7個項目中部分工程應招標未招標及市體育中心等5個項目中部分工程未經批准邀請招標問題,市建委回複項目已完工招投標手續無法補辦,涉及行政罰款的將移交市城管執法局處理。

關于空港園區北師大第二幼兒園等4個建設項目未經驗收已交付使用的問題,其中2個項目已完成整改,2個項目主管部門正在督促補辦手續。阿布亥溝大橋等8個項目資金未單獨建賬核算的問題,審計機關已給予警告,建設單位承諾今後將嚴格遵守基本建設財務相關規定。

此外,關于部分建設項目未批先建、未按規定報批初步設計的問題,相關行政主管部門對移送問題沒有處理處罰依據,需待制度完善後解決。關于部分建設項目未按規定建設人防工程的問題,市人防辦已作出繳納人防易地建設費的處理,2個項目已完成整改,1個正在整改。其他未按規定辦理土地、規劃等審批手續的問題,正在補辦相關手續。

(八)國有企業審計整改情況

關于希尔顿线上娱乐市水務投資公司對外投資500萬元未經公司黨組會集體討論的問題,市水務公司已進行整改,並出台公司“三重一大”決策制度,承諾今後將嚴格按照制度執行,嚴格履行出資人職責;關于希尔顿线上娱乐市水務投資公司及其五家子公司21.39億元往來款未及時清理的問題,市水務公司已清理14.31億元,剩余7.08億元將繼續清理。

(九)領導幹部自然資源資産責任試點審計整改情況

關于截至2016年底達拉特旗建設用地規模超過總體規劃4386.32公頃的問題,已整改4079.44公頃,未整改部分達拉特旗政府表示將結合新一輪土地規劃調整落實完成整改。關于在限制開發區內違規新增建設用地297.12公頃的問題已整改,經自治區國土廳批複達拉特旗土地利用總體規劃調增了規模;關于露天煤礦超期未複墾652.67公頃的問題,已全部完成複墾。

二、審計建議落實情況

(一)关于从严执行预算法,加强绩效管理的建议。一是市财政局在编制2019年本级预算时,修订了预算部门公用经费的定额标准,并对部门预算进行严格审核,进一步细化了本级专项预算。2019年财政部门审查部门预算编制、监督部门预算执行,审计部门审计预算执行及决算,将严格按照《内蒙古自治区预算审查监督条例》相关规定执行,进一步提高財政資金使用效益。二是各部门采取措施,加快预算支出进度,进一步推动预算信息公開工作,2018年市财政局对政府预算、部门预算公開的内容提出了明确要求和时限。三是市财政局、扶贫办、民委制定了《鄂尔多斯市财政专项扶贫资金绩效评价办法》(鄂财农发〔2018〕72号),印发各部门、各旗区执行。市财政局草拟市本级预算绩效评价管理办法及实施细则,2018年选取了市本级安排航线补贴、核心区居民供热补贴等6个预算项目,开展了财政支出绩效评价的初步工作,促进提高財政資金使用效益,逐步提升依法理财水平。

(二)關于聚焦打好三大攻堅戰,強化監督問責的建議。一是認真貫徹國家、自治區關于防範化解地方政府債務風險的部署要求,研究制定配套措施,下發了《關于進一步加強地方政府新增債券資金使用管理的緊急通知》(鄂財預發〔2018〕87號),依法規範地方政府新增債券資金管理。二是出台了《關于印發希尔顿线上娱乐市財政專項扶貧資金管理辦法(試行)的通知》(鄂府發〔2018〕11號),規範專項扶貧資金使用。爲了推動信息共享和政策銜接,形成監督合力,出台了《關于印發希尔顿线上娱乐市建檔立卡貧困人口精准健康扶貧六重保障實施辦法(試行)的通知》(鄂府發〔2018〕9號)。三是爲推動領導幹部切實履行自然資源資産管理和生態環境保護責任,下發了《希尔顿线上娱乐市自然資源資産管理考核評價辦法(試行)》(廳發〔2018〕1號),促進自然資源集約利用和生態安全。

(三)关于强化审计发现问题整改落实,建立整改工作长效机制的建议。各旗区、部门(单位)能够按照审计要求和建议,深入分析审计揭示的体制机制问题,有关部门结合深化机构改革,正在清理、修订现行制度,截至目前,共制定出台、修订完善规章制度27项。在贯彻落实国家重大政策创新性驱动发展战略跟踪审计中,建立健全了科技专项资金管理制度,出台了《鄂尔多斯市应用技术研究与开发资金管理办法》《关于促进科技创新若干政策奖补资金管理办法》,有效激发了创新主体创新激情。此外,出台了《鄂尔多斯市人民政府关于印发边角煤炭资源矿产权出让实施方案的通知 》(鄂府发〔2018〕76号),有效推动我市边角煤炭资源的处置进度,增加财政收入。

三、其他正在整改中的問題

從整改情況看,部分問題的整改仍在持續推進,主要有如下情況。

(一)曆史遺留問題。如由于受用地指標的限制,達拉特旗建設用地規模超過總體規劃尚有306.88公頃未完成整改;大部分工程項目存在未按規定履行基本建設程序、應招標未招標的問題,由于項目已完工交付使用多年、時間跨度大、曆史遺留問題多等原因,目前推進中還存在一定困難,相關部門正在加大力度持續推進。

(二)制度不完善問題。如政府投資項目審計中涉及未按規定履行立項審批手續等問題,有關行政主管部門對移送問題沒有處理處罰依據,目前相關法規制度還不完善,短期內還難以一步到位,需要持續推進完善法規,逐步加以解決。

針對上述問題,審計機關將繼續加強跟蹤檢查,督促被審計單位進一步落實整改主體責任,推動有關主管部門完善規章制度,確保整改效果。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員,2018年度審計查出問題的整改和糾正工作,在市人大常委會的支持下,取得了較好的效果。今後,我們將深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神及中央審計委員會第一次會議習近平總書記關于審計工作的重要論述,堅持黨對審計工作的領導,自覺接受市人大常委會的指導和監督,進一步鞏固和深化整改工作,建立健全長效機制,不斷開創審計事業發展新局面。

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主办:鄂尔多斯市人民政府    承办:鄂尔多斯市政务服務局

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